凤山县民政局2017年部门预算及“三公”

经费预算编制说明

 

     第一部分:部门概况

     一、凤山县民政局单位概况

     二、人员构成情况

    第二部分:凤山县民政局预算在内的2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费、会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解

 

 

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)、基本情况

   (1)、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的方针政策和法律、法规,起草有关民政工作的规范性文件,研究提出全县民政事业发展规划,制定民政工作的近期改革与发展计划并组织实施。

  (2)、负责全县社团的登记和年度检查;监督社团执行会费收取标准和财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督社团的登记管理工作。

  (3)、负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;监督社团执行有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督民办非企业单位登记管理工作。

  (4)、组织、指导拥军优属活动;督促执行各类优扶对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;贯彻落实革命烈士、因公伤、亡,人员褒扬办法;组织上报全县重点烈士纪念建筑物保护单位;承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  (5)、负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,督促落实有关政策;指导军地两用人才培训。

  (6)、组织、协调救灾工作;组织核查灾情,统一发布上报灾情;承担有关减灾工作;管理、分配县级有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

  (7)、建立和实施全县农村五保供养制度、城市居民最低生活保障制度、农村最低生活保障制度、城乡医疗救助制度;组织、指导、扶贫济困等社会互助活动;承担全县社会福利募捐工作。

  (8)、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设;制定社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,推进社区建设。

  (9)、贯彻执行国家婚姻管理的政策,负责全县婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

  (10)、拟定全县行政区划总体规划;负责乡、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更。负责全县行政区域名称的审核、报批工作。

  (11)、负责全县行政区域界线的勘定和管理。

  (12)、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,贯彻落实有关政策规定.贯彻执行儿童收养管理政策;承办儿童收养登记工作。

  (13)、承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

    我局人员编制总数为25人,其中行政编制13人、参公人数7人、财政供养事业编制在职人员5人,退休人员13人。

第二部分:民政局2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

(一)、收入预算说明

2017年收入总预算1575.05万元,同比增加51.32万元,同比增长3.37%。其中:一般公共服务类科目基本支出45.09万元、社会保障和就业1479.98万元、医疗卫生与计划生育支出30.73万元、住房保障支出19.26万元;

  财政一般预算拨款1575.05万元,增加51.32万元,同比增长3.37%;

(二) 支出预算说明

2017年支出总预算1575.05万元,其中:基本支出298.26万元,占支出总预算18.93%,同比增加 41.39万元,增长 13.87%;项目支出1276.79万元,占支出总预算81.07%,同比增加9.94万元,增长0.78%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

   (1)、一般公共服务类科目基本支出45.09万元;占支出总预算的2.86%,同比增加12.39万元,增长27.48 %;。

   (2)、社会保障和就业1479.98万元;占支出总预算的93.96%,同比增加 24.26万元,增长1.64%;

   (3)、医疗卫生与计划生育支出30.73万元;占支出总预算的1.95%,同比增加12.94万元,增长42.11%;

   (4)、住房保障支出19.26万元; 占支出总预算的1.22%,同比增加 1.74万元,增长9.03%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

   基本支出298.26万元,占支出总预算18.93%,同比增加41.39万元,增长13.87 %。其中:

工资福利支出171.69万元,占支出预算 57.56%,同比增长15.93万元,增长9.3 %。

商品服务支出34.89万元,占基本支出11.7%,同比增长16.59万元,增长47.55%。

  对个人和家庭的补助支出预算91.68万元;占基本支出预算30.74%,同比增长8.86万元,增长 9.66%。

  (2)项目支出预算。

项目支出1276.79万元,占支出总预算81.07%,同比增加9.94万元,增加0.78%。其中:

工资福利支出50.02万元,占项目支出预算3.92%,同比增长7.18万元,增长14.35 %。

  商品和服务支出预算167.75万元;占项目支出预算的13.13%;同比减少6.73万元, 减少3.86%。

对个人和家庭补助支出1016.73万元;占项目支出预算的79.64%;同比减少32.8万元,减少3.13%。

其他支出42.30万元,占项目支出预算的3.31%;

二、2017年部门财政预算拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1575.05万元,其中:基本支出298.26万元。项目支出1276.79万元;

基本支出预算及项目支出预算。其中:

行政运行161.04万元,商品服务支出15.6万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,单位医疗保险费10.65万元、是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

工会经费3.09万元,全部是基本支出预算。

退休人员经费62.13万元、遗属补助1.38万元全部是基本支出预算。

住房公积金19.26万元,全部基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

公务员医疗补助8.9万元,全部是基本预算支出。

项目支出1266.85万元全部是项目支出。主要用于对个人和家庭补助及地名补查工作。其中:

城乡最低生活保障工作经费23万元,全部是项目支出预算。主要用于农村最低生活保障支出。

退役士兵自谋职业补助费35万元,全部是项目支出预算。主要用于退役士兵安置补助。

老年福利费382万元,全部项目支出预算。主要用于80岁到100岁高龄老年人生活补助。

行政区划与地名管理30万元,全部属于项目支出预算。主要用于全国第二次地名补查工作经费。

双拥工作6万元,全部是项目支出预算,主要用于创建双拥文明县的工作。

民政工作经费24万元,全部是项目支出预算。要用于民政工作办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

伤残军人补助及护理费9.9万元,全部是项目支出。主要用于伤残军人补助及护理费。

文大“三孤”生活补助费1万元,全部是项目支出预算。主要用于文大“三孤”人员期生活补助。

城乡医疗补助10万元,全部是项目支出预算,主要用于城乡居民医疗补助。

农村五保供养320.32万元,全部是项目支出预算,主要用于五保对象定期生活补助费。

带病回乡退伍军人生活补助、老复员军人生活补助、义务兵优待金152.79万元,全部是项目支出预算,主要用于在乡优抚对象生活补助及现役军人优待金。

农村住户保险经费7.9万元,全部是项目支出预算,主要用于缴纳农村民房保险费。

优抚医疗补助1.8万元,全部是项目支出预算,主要用于优抚对象医疗补助。

残疾人生活补助150万元,全部是项目支出预算,主要用于一级、二级残疾人生活补助费及护理费。

基层政权和社区建设111.05万元,全部是项目支出预算,主要用于2017年度两委换届工作经费。

其他群众团体事务12万元,全部是项目支出预算,主要用于社会团体登记、变更、注销经费支出

三、2017年部门“三公”经费预算情况

   1、因公出国(境)经费2017年预算0万元。

  2、公务接待费2017年预算1.56万元。

  3、公务用车费2017年预算0万元,同比持平。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)、机关、事业运行经费预算安排情况 

    我办2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出256.35万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

 我局无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算

 (五)专项转移支付项目申报情况

  我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明 

2017年部门预算有11个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1575.05万元。其中:(民政管理工作经费24万元。主要用于全县民政双拥、优抚、低保、救灾救济、募捐、残联、老龄事务等日常工作经费)

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央、自治区财政当年下达的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。