凤山县红十字会2017年部门预算

“三公”经费预算编制说明

 

 

 

第一部分:部门概况

一、凤山县红十字会单位概况

二、人员构成情况

    第二部分:凤山县红十字会2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费、会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、凤山县红十字会单位概况

(一)基本情况

1. 贯彻执行党和国家有关红十字会工作方针、政策和法律、法规,传播国际红十字运动知识和国际人道法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动

3.开展人道领域内的社区服务、社会公益服务活动及卫生救护、防病常识的宣传普及,组织开展群众性初级卫生救护培训,开展非血缘关系骨髓移植供者动员宣传工作,参加人道主义救护工作。

4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神活动,指导学校工作委员会工作,开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。

5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。

6.依照《中华人民共和国献血法》的要求,参与输血献血宣传和表彰工作,推动我县无偿献血事业。

7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8.依照国际红十字会和红新月的基本原则,完成上级红会及县委、县人民政府交办的其它事宜

  (二)机构设置情况

凤山县红十字会是一级预算单位,参公事业单位1个。

二、人员构成情况

凤山县红十字会设有参公事业编制2名,实有人数1人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附件)  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2017年收入总预算12.09万元,同比减少5.83万元,同比下降32.53%。其中:

  公共财政预算拨款12.09万元,同比减少5.83万元,同比下降32.53%。

上年结余收入0万元,同比持平。

(二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算12.09万元,其中:基本支出9.59万元,占支出总预算79.32%,同比减少4.33万元,下降31.12%;项目支出2.50万元,占支出总预算20.68%,同比减少1.50万元,下降37.50%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1)一般公共服务类科目支出预算0.13万元;占支出总预算的1.08%;

  2)社会保障和就业类科目支出预算10.46万元;占支出总预算的86.52%,同比减少4.84万元,下降31.63%;

  3)医疗卫生类科目支出预算0.68万元;占支出总预算的5.63%;

  4)住房保障支出类科目支出预算0.81万元;占支出总预算的6.70%;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出9.59万元,占支出总预算79.32%,同比减少4.33万元,下降31.12%。其中

  工资福利支出预算7.18万元;占基本支出预算74.87%;

  商品和服务支出预算1.33万元;占基本支出预算13.87%;

  对个人和家庭的补助支出预算1.08万元;占基本支出预算11.26%;

  (2)项目支出预算。

  项目支出2.50万元,占支出总预算20.68%,全部是商品和服务支出预算支出。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出12.09万元,其中:基本支出9.59万元,项目支出2.50万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出0.13万元,全部是基本支出预算,主要用于工会经费支出。

社会保障和就业支出10.24万元。行政运行支出2.50万元,是全部项目支出预算。主要用于开展红十字会社区备灾减灾、无偿献血活动等服务项目支出;其他红十字会事业支出7.94万元, 全部是基本支出预算。主要用于红十字会为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。生育保险基金补助支出0.02万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  行政事业单位医疗0.27万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

基本医疗保险基金0.41万元,全部是基本支出预算。主要用于城镇职工基本医疗保险基金补助。

住房公积金0.81万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.03万元(全口径),因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.03万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公” 经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.03万元,比2016年预算0.06万元减少0.03万元,同比下降50%。 “三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。

  其中:

公务接待费2017年预算0.03万元,同比减少0.03万元,下降50%,主要是安排接待上级单位及兄弟单位有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

   (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出2.5万元,主要用于红十字会为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

 (三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排。

 (四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

(五)专项转移支付项目申报情况

 我单位无专项转移支付项目。

   (六)绩效项目预算安排情况说明 

2017年部门预算有 3 个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 2.50万元。其中:

1、 无偿献血活动项目,资金总额:1万元。

2、 社区救灾备灾工作项目,资金总额:0.50万元。

3、 社区服务工作项目,资金总额:1万元。

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。