凤山县卫生监督所2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

 

 

第一部分:部门概况

一、凤山县卫生监督所概况

二、人员构成情况

    第二部分:凤山县卫生监督所预算在内的2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费、会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

  一、凤山县卫生监督所概况

  (一)基本情况

凤山县卫生监督所一般为全额预算管理事业单位,承担卫生行政部门的卫生监督职责,也是卫生局的授权执法单位,承担卫生许可的受理工作。其主要职责:
 一、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。
  二、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查,定期上报检查结果。
  三、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。
  四、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
  五、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医;
  六、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查,打击非法采供血;
  七、组织现场监督监测、采样工作;
  八、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
  九、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作;
  十、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作;
  十一、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理;
  十二、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收;
  十三、按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果;
  十四、完成上级部门交办的其他监督工作,及县政府和卫生行政部门交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  凤山县卫生监督所共有1个直属单位,机构性质为社会公益性事业单位,属参公单位

  凤山县卫生监督所内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科、卫生许可科、稽查科、财务科共7个职能科室。

  二、人员构成情况

我所人员编制总数为11人,其中参照公务员8人,副科6人,科员2人;工勤人员3人。实有财政供养人数13人,其中参照公务员8人;工勤人员3人,离退休人员2人。

 

第二部分:凤山县卫生监督所预算在内的2017年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

 2017年收入总预算106.23万元,同比增加15.16万元,增加14.27%其中:

    公共财政预算拨款106.23万元,同比增加15.16万元,增加14.27%。。

  上年结余收入0万元同比持平

    (二)支出预算说明

2017年支出预算106.23万元,基本支出97.23万元,占支出总预算91.53%,同比去年增加16.16万元,增加16.62%;项目支出9万元,占支出总预算8.47%,同比去年减少1万元,减少11.11%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)社会保障和就业支出0.21万元,占支出总预算 0.20%。

2)医疗卫生支出 97.66万元,占支出总预算91.94%。

3)住房保障支出7.16万元,占支出总预算 6.74%。

4)一般公共服务支出1.19万元。占支出总预算1.12%

2、支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算。

1)基本支出预算

2017年基本支出预算97.23万元。其中:

基本支出的工资福利支出预算63.59万元,占支出总预算59.86%,同比去年增加6万元,增加9.44%。

基本支出的商品和服务支出预算16.31万元,占支出总预算15.35 %,同比去年增加8.67万元,增加53.16%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.32万元,占支出总预算16.30%,同比去年增加1.47万元,增长8.49%。

2)项目支出预算

项目支出预算9万元,占支出总预算8.47%,同比去年减少1元,减少11.11%。其中:商品和服务支出9万元;占项目预算的100%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出106.23万元,其中:基本支出97.23,项目支出9万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出1.19万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工工会会员工会经费发生的基本支出。根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》等规定和《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《中华全国总工会关于加强工会经费财务管理和审计监督、切实管好用好工会经费的通知》等文件精神制定的开支标准安排的职工会员经费:逢年过节发放慰问品、组织会员看电影和春游秋游活动、工会会员生日慰问、职工文体活动及奖励、会员因难补助及慰问、职工医疗互助保障活动等日常工会经费支出。

社会保障和就业支出0.21万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的财政以其他社会保险基金的补助。

卫生监督机构支出97.67万元,其中基本支出预算88.67万元,项目支出预算9万元。主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费等标准安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房保障支出7.16万元。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.66万元(全口径),其中:基本预算公务接待费支出预算0.66万元,基本预算公务用车运行维护费支出预算0万元;项目预算公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.66万元,与上年同期增加0万元,同比增加0%。“三公”经费支出包括:

  1.公务接待费2017年预算0.66万元,与上年同期增加0万元,同比增加0%。

2.公务用车费2017年预算0万元,与上年同期增加0万元,同比增加0%,根据自治区公务用车改革,我所属行政执法部门可留1辆车用,主要用于县内执行各种执法活动、以及开展各项卫生监督检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出6.6万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

 (五)专项转移支付项目申报情况

  我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明 

2017年部门预算有6个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款9万元(列绩效项目资金合计数)。其中:1、中医药监督管理专项经费1万元;2、案件查办专项经费2万元;3、卫生监督制服专项经费3.5万元;4、卫生许可证工本费专项经费0.5万元;5、生活饮用水、学校、医疗卫生监督专项经费1万元;6、艾滋病卫生监督专项经费1万元;(列绩效项目具体个数及项目金额)

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。