凤山县社会劳动保险事业管理所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、凤山县社会劳动保险事业管理所概况

二、人员构成情况

第二部分:凤山县社会劳动保险事业管理所2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

  一、凤山县社会劳动保险事业管理所概况

  (一)基本情况

1、广西壮族自治区凤山县社会劳动保险事业管理所,工作职能是收缴与拨付全县社会养老保险的社会统筹工作,为了确保社会养老保险资金的安全;

2、贯彻执行国家和自治区社会保险基金工作的政策和法律、法规;

3、通过各种渠道大力宣传社会养老保险新政策,确保社会养老保险参保人员了解自身的权益和义务;

4、对我县社会养老保险参保人员,离退休人员的管理和认证工作等。

  (二)机构设置情况

广西壮族自治区凤山县社会劳动保险事业管理所,是凤山县人力资源和社会保障局二层机构。法定代表人是韦中轶,单位地址是凤山县民安路3号,单位是参照公务员法管理事业单位,执行的会计制度是事业单位会计制度,为一级预算单位。我所分为办公室、财务室,收缴室,拨付室、稽核室、信息室、所长室。  

二、人员构成情况

我所编制总共人数4人,其中:参照公务员4人,实有在编人数4人,其中:参照公务员4人,退休人数1人。

财务室实有数2人,其中编制人数1人。

办公室实有数1人,其中编制人数1人(其中1人兼职)。

收缴室实有数2人,其中编制人数2人(其中1人兼职)。

拨付室实有数2人,其中编制人数2人(其中1人兼职)。

稽核室实有数2人,其中编制人数2人(其中2人兼职)。

信息室实有数1人,其中编制人数1人(其中1人兼职)。

所长室实有数1人,其中编制人数1人。

第二部分:社保所在内的2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2016年收入总预算1609.52万元,同比增加119.99万元,同比增长8.05%。其中:

  公共财政预算拨款1609.52万元,同比增加119.99万元,同比增长8.05%。。

上年结余收入0万元.  

(二) 支出预算说明。

  2016年支出总预算1609.52万元,其中:基本支出38.05万元,占支出总预算2.36%,同比增加0.55万元,增长1.46%;项目支出1571.47万元,占支出总预算97.64%,同比增加119.44万元,增长8.22%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目支出预算1603.84万元;占支出总预算的99.65%;

  (2)医疗卫生类科目支出预算2.51万元;占支出总预算的0.16%;

3)住房保障支出类科目支出预算2.72万元;占支出总预算的0.17%。

4)一般公共服务支出科目支出预算0.45万元;占支出总预算的0.02%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算

  基本支出38.05万元,占支出总预算2.36%。其中:

  工资福利支出预算24.2万元;占基本支出预算63.6%,同比降低2.26万元,下降8.54%。

  商品和服务支出预算5.29万元;占基本支出预算13.9%,同比增加2.81万元,增长113%;

  对个人和家庭的补助支出预算8.56万元;占基本支出预算22.5%,和2016年持平。

  (2)项目支出预算。

项目支出1571.47万元,占支出总预算97.64%,同比增加119.44万元,增长8.22%。。其中:

  工资福利支出预算1521.64万元;占项目支出预算的96.8%;

  商品和服务支出预算11万元;占项目支出预算的0.7%;

对个人和家庭补助支出35.83万元;占项目支出预算的2.28%。

其他基本性支出3万元;占项目支出预算的0.22%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出1609.52万元,其中:基本支出38.05万元,项目支出1571.47万元。具体支出预算如下:

  行政运行38.05万元,全部是基本支出预算。主要用于社保所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、各类社会保障费、住房公积金、退休经费等,安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 社会保障和就业支出1571.47万元,全部是项目支出预算。主要用于社保所为完成各项社保发放工作项目等支出。如养老保险基金收不抵支财政责任分担(地方政府分担40%)(核拨)实行计划生育退休增发养老金补贴、军转干部补贴(差额补贴)、企业离休补贴(差额补贴)、财政对养老保险基金的补贴、劳动模范退休增发养老金补贴、 养老金领取资格认证费用等。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.16万元,同比减少0.04万元,降低20%,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.16万元,同比下降0.04万元,降低20%。“三公”经费支出总体下降的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算下降。其中:

   1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2. 公务接待费2017年预算0.16万元,同比减少0.04万元,降低20%,主要用于安排接待上级业务考核组需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年一致。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)机关、事业运行经费预算安排情况

我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出5.29万元,主要用于我单位为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况

我单位无国有资金预算安排。

(四)政府性基金预算说明

我单位无政府性基金预算。

(五)专项转移支付项目申报情况

我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明

2017年部门预算13个项目,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 1571.472万元。其中:建国初期参加革命工作退休干部医疗补助和护理费8.28万元,”金保”工程运行网络维护费3万元,“金保”工程网络光纤线路费用3万元,企业离退休管理服务费1万元,企业养老保险收不抵支的政府责任分担1500万元,社会保险扩面工作经费2万元,社保业务档案管理专项经费5万元,军转干部补贴(差额补贴)5.64万元,企业离休补贴(差额补贴)12.792万元,财政对养老保险基金的补贴12万元,劳动模范退休增发养老金补贴3万元,养老金领取资格认证费用1万元,实行计划生育退休增发养老金补贴14.76万元。

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。