凤山县疾病预防控制中心 2017年部门预算

“三公”经费预算编制说明

 

  

 

第一部分:部门概况

一、凤山县疾病预防控制中心单位概况

二、人员构成情况

    第二部分:凤山县疾病预防控制中心2017年部门预报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

部分2017年部门预算其他事项说明

部分名词解释

 

第一部分:部门概况

  一、凤山县疾病预防控制中心概况

  (一)基本情况

  1.凤山县疾病预防控制中心,属公益性公共卫生事业单位,是全县医疗卫生事业的重要组成部分属于卫生和计划生育委员会的二层机构。

2.2017年部门预算的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、全国财政工作会议和区、市、县委和县人民政府各项决策部署,着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政;进一步优化财政支出结构,促进结构调整和经济发展方式转变,支持民生改善和维护社会稳定,确保重大政策落实和重点支出需要;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出;健全预算决策机制,推进项目支出改革,加大项目资金整合和统筹力度,集中财力办大事,试点实施项目支出绩效预算;完善定员定额标准;进一步完善政府基金预算编制,加强综合预算管理,细化预算编制,改进预算核定方法;稳妥推进财政预算信息公开,提高预算透明度;细化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

3.按照卫生部《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的有关规定,县级疾病预防控制机构主要职责为:(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

多年来,在县委、县政府的关心和支持下,在县卫计委的直接领导下,凤山县疾病预防控制事业不断发展壮大,在社会经济

建设发展中作出了应有的贡献。为认真贯彻落实科学发展观,继续做好2016年疾病预防控制工作,顺利地完成上级下达的各项工作任务,推动我县疾控事业健康持续发展。

  (二)机构设置情况

、凤山县疾病预防控制中心

本中心内设中心办公室、免疫规划管理科、艾滋病防治科、公共卫生服务管理科、卫生监测科、检验科、防疫科、接种门诊、财务后勤科。

二、人员构成情况

    中心现有编制30个,实有人数36人,其中在编人员24人,聘用人员12人,退休人员19人。实有财政供养人数共43人,其在职人员24人,退休人员19人。

 

第二部分:凤山县疾病预防控制中心2017年部门预算报表详见附件  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算370.99万元,同比增加32.29万元,同比增长9.5%。其中:

预算内正常经费拨款325.63万元,同比增加32.29万元,同比增长11%;

非税收入(纳入一般公共预算管理的非税收入)45.36万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  (二) 支出预算

  2017年支出总预算370.99万元,其中:基本支出290.63万元,占支出总预算78.3%,同比增加32.29万元,增长12%;项目支出80.36万元,占支出总预算21.7%,同比增加0万元,同比增长0%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  (1)社会保障和就业类科目支出预算1.05万元;占支出总预算的0.4%,同比减少7.86万元,下降88%;

  (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算350.51万元;占支出总预算的95%,同比增加36.15万元,增长11.5%;

3)住房保障支出类科目支出预算17.01万元;占支出总预算的4.6%,同比增加1.58万元,增长10%.

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出290.63万元,占支出总预算78%,同比增加32.29万元,增长12%。其中:

  工资福利支出预算153.17万元;占基本支出预算53%,同比增加14.85万元,增长10%。

  商品和服务支出预算17.42万元;占基本支出预算6%,同比增加0.3万元,增长1.5%;

  对个人和家庭的补助支出预算120.04万元;占基本支出预算41%,同比增加17.19万元,增长17%。

  2)项目支出预算。

  项目支出80.36万元,占支出总预算22%,同比增加0.0万元,增长0%。其中:

  工资福利支出预算41.36万元;占项目支出预算的51%;同比增加0.6万元,增长1.5%。

  商品和服务支出预算39.0万元;占项目支出预算的49%;

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年财政预算拨款支出370.99万元,其中:一般公共服务支出2.42万元;社会保障和就业支出1.05万元;医疗卫生与计划生育支出350.51万元;住房保障支出17.01万元.具体支出预算如下:

一般公共服务支出2.42万元用于其他群众团体事务支出;社会保障和就业支出1.05万元主要用于本单位在职职工的工伤和生育保险基金的补助;医疗卫生与计划生育支出350.51万元。其中用于在职、退休人员的工资福利支出256.2万元;按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、交通费用、公务接待费等日常公用经费支出94.31;按规定标准提取的住房公积金17.01万元。

一般公共预算支出370.99万元,其中基本支出290.63万元,项目支出80.36万元。基本支出主要用于本单位在编人员工资153.17万元,退休人员的工资93.76万元;按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费9.27万元;是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金17.01万元,日常公用经费支出17.42万元。

  项目支出80.36万元,全部是项目支出预算。主要用于各项疾病预防所发生的各种办公用、专用材料、车辆费用、人员培训,出差,会议,公务接待费、宣传印刷费、单位聘用人员的工资、养老、医疗保险等费用。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

   2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元,2016年预算持平“三公”经费支出总体持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费2016年预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0.0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算1.5万元,同比持平。

3.公务用车费2017年预算0.0万元,同比持平。

部分2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出 15万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

 (五)专项转移支付项目申报情况

  我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明

    2017年部门预算有 6 个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 74.36 万元。其中:免疫规划工作经费21万,碘缺乏病防治工作经费2.4万,艾滋病防治工作经费1.6万,二类疫苗收入上解返还工作经费45.36,结核病防治工作经费2.4万,饮用水监测工作经费1.6万。

 

部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。