凤山县人力资源和社会保障局2017年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

 

  

 

  第一部分 凤山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 凤山县人力资源和社会保障局 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、凤山县人力资源和社会保障局及所属事业单位概况

(一)基本情况

1、贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订县技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;贯彻执行国家、省、市统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督检查制度;编报全县社会保险基金预决算建议草案;参与制定全县社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
      6、负责行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订全县公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、转任、辞职、辞退等方面的政策、规定并组织实施;组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作;组织实施公务员申诉控告制度;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施;拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。
     7、会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员工资福利和离退休政策。

8、指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9、综合管理全县引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我县工作。拟订全县引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全县出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案和来我县工作外国专家的管理服务工作;组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我县工作或定居政策;管理非教育系统公派留学工作;指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

10、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

 12、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

人力资源和社会保障金有直属单位3个。其中行政单位1个,厅属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是人力资源和社会保障金机关本级。厅属参照公务员管理事业单位分别是:人才交流中心、机关事业保险所。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为28人,其中行政编制13人,参照公务员管理事业编制14人,机关后勤服务人员控制数1人,具体情况如下:

1、行政编制13人,机关后勤服务人员控制数1人,实有财政供养人员14人,其中行政编制在职人员13人,机关后勤服务人员控制数1人。

2、参照公务员管理事业编制14人,实有财政供养人员15人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算389.96万元,同比增加47.99万元,同比提高14%。其中:

公共财政预算拨款389.96万元,同比增加47.99万元,同比提高14%。

上年结余0万元,同比持平。

  (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算389.96万元,其中:基本支出326.40万元,占支出总预算83.7%,同比增加47.5万元,增长17%;项目支出63.56万元,占支出总预算16.3%,同比增加0.49万元,增长0.7%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算328.89万元;占支出总预算的84.34%,同比增加33万元,增长11.15%;

  (2)社会保障和就业类科目支出预算16.08万元;占支出总预算的4.12%,同比增长1.15万元,增长7.7%;

  (3)医疗卫生类科目支出预算21.41万元;占支出总预算的5.54%,同比增加12.8万元,增长148.66%;

  (4)住房保障支出类科目支出预算23.58万元;占支出总预算的6%,同比增加1.04万元,增长4.86%.

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出326.40万元,占支出总预算83.7%,同比增加47.5万元,增长17%。其中:

  工资福利支出预算212.73万元;占基本支出预算54.55%,同比增加12.56万元,增长6.27%。

  商品和服务支出预算46.67万元;占基本支出预算11.97%,同比增加26.37万元,提高129.9%。

  对个人和家庭的补助支出预算67.01万元,占基本支出预算17.18%,同比增加8.57万元,增长14.66%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出63.56元,占支出总预算16.3%,同比增长0.49万元,增长0.7%。其中:

  工资福利支出预算5.418.51万元;占项目支出预算的8.51%,同比增长136%。

商品和服务支出预算48.15万元;占项目支出预算的75.76%,与上年同期相比增加9.03万元,增加23.08%;

其他支出预算10万元,占项目支出预算15.73%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出389.96万元,其中:基本支出326.40万元,项目支出63.56万元。具体支出预算如下:

行政运行229.27万元,包含基本支出预算及项目支出预算。其中:基本支出预算213.67万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出15.6万元,主要用于商品和服务支出。

事业运行71.12万元,包含基本支出预算及项目支出预算。其中:基本支出预算63.12万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出8万元,主要用于商品和服务支出。

  单位医疗保险21.41万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金23.58万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和4个所属事业参公单位职工计缴的住房公积金。

社会保障和就业支出16.08万元

其他支出28.5万元

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.64万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.64万元,比2016年预算1.67万元减少0.03万元,同比下降1.8%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

  1、公务接待费2017年预算1.64万元,同比减少0.03万元,下降1.8%,主要是安排接待上级单位及兄弟单位有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出46.67万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

 (五)专项转移支付项目申报情况

 我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明

    2017年部门预算有 18 个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  63.56 万元。其中:(1兑现2016年社会保险扩面征缴工作经费11万元,2工作人员考核费3.2万元,3公务员管理经费2万元,4机关事业养老保险管理经费2万元,5劳动保障监察“两网化”建设经费3万元,6劳动监察业务经费2万元,7劳动人事仲裁办案工作经费2.62万元,8劳动人事仲裁业务经费1万元,9人才建设工作经费3.2万元,10社保工伤鉴定费4.6万元,11事业单位岗位设置工作经费3.2万元,12综合业务管理费1.6万元,13军转干部医保费0.3661万元,14机关事业单位养老保险并轨工作经费4万元,15劳动监察员岗位津贴5.04万元,16劳动仲裁员制服费2.73万元,17事业单位招考面试费5万元,18公务员招考面试费5万元。总计63.56万元)

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。