凤山县就业服务中心2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、凤山县就业服务中心单位概况

二、人员构成情况

    第二部分:凤山县就业服务中心2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费、会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

  一、凤山县就业服务中心单位概况

  (一)基本情况

1.承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作。

2.负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍。

3.为就业困难对象提供再就业援助。

4.负责农村劳动力的开发就业和有序流动。

5.负责再就业培训,按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费就业培训。

6.组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训。

7.具体负责劳动力市场的建设、管理和提供就业服务信息网络的开发运行。

8.为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

9.负责城镇劳动力新增就业的统计和登记。

  10.承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  本机构内设主任室、副主任室、办公室、财务室、办证大厅等5个职能部门。

  二、人员构成情况

    我单位人员编制总数为6人,全部为事业编制,其中实有财政供养事业编制在职人员4人,离退休人员2人

  第二部分:凤山县就业服务中心2017年部门预算报表 (详见附件)  

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算97.07万元,同比减少2.19万元,同比降低2.21%。其中:

  公共财政预算拨款97.07万元,同比减少2.19万元,同比降低2.21%。

  上年结余收入0万元同比持平

  (二) 支出预算说明。

   2017年支出总预算97.07万元,其中:基本支出49.07万元,占支出总预算50.55%,同比增加0.81万元,增长1.68%;项目支出48万元,占支出总预算49.45%,同比减少3万元,降低5.88%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算0.55万元;占支出总预算的0.57%,同比减少0.03万元,降低5.17%;

  (2)社会保障和就业类科目支出预算90.06万元;占支出总预算的92.78%,同比减少3.46万元,降低3.70%;

  (3)医疗卫生类科目支出预算3.16万元;占支出总预算的3.26%,同比减少0.36万元,降低10.23%;

  (4)住房保障支出类科目支出预算3.3万元;占支出总预算的3.40%,同比减少0.34万元,降低9.34%.

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

 基本支出49.07万元,占支出总预算50.55%,同比增加0.81万元,增长1.68%。其中:

  工资福利支出预算29.35万元;占基本支出预算59.81%,同比减少2.95万元,降低9.13%。

  商品和服务支出预算6.57万元;占基本支出预算13.39%,同比增加3.59万元,增加120.47%;

  对个人和家庭的补助支出预算13.15万元;占基本支出预算26.80%,同比增加0.18万元,增加1.39%。

  (2)项目支出预算。

 项目支出48万元,占支出总预算49.45%,同比减少3万元,降低5.88%。其中:

  工资福利支出预算30万元;占项目支出预算的62.50%;

  商品和服务支出预算18万元;占项目支出预算的37.50%;

  对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%;

  其他资本性支出0万元;占项目支出预算的0%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出97.07万元,其中:基本支出49.07万元,项目支出48万元。具体支出预算如下:

事业运行97.07万元,其中基本支出49.07万元,项目支出48万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凤山县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

事业单位医疗1.44万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金3.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.20万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

   (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

    2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2016年预算0.24万元减少0.04万元,同比下降16.67%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算0.2万元,同比减少0.04万元,下降16.67%,主要是安排接待上级及兄弟县有关领导来我县参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2017年预算0万元。根据凤山县公务用车改革,本单位无公务用车。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出 6.57万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排。

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

 (五)专项转移支付项目申报情况

 根据《财政厅 人力资源和社会保障厅关于提前下达2017年中央及自治区就业补助资金预算指标的通知》(桂财社[2016]132号)精神,下达我县2017年中央及自治区就业补助资金预算指标332万元,其中中央财政就业补助资金预算指标292万元、自治区财政就业补助资金预算指标40万元,该资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出。

(六)绩效项目预算安排情况说明 

2017年部门预算有 4 个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 48万元,其中农民工技能大赛10万元、就业工作经费3万元、春风行动及就业援助月5万元、事业单位失业保险费30万元。

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。