凤山县食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

第一部分:部门概况

一、凤山县食品药品监督管理局及所属事业单位概况

二、人员构成情况

    第二部分:凤山县食品药品监督管理局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费、会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

一部分:部门概况

  一、凤山县食品药品监督管理局及所属事业单位概况

  (一)基本情况

1、负责贯彻落实党中央、国务院、自治区、河池市和县人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。

2、负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划,拟定工作方案,推动建立食品安全企业主体责任,人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合自治区、市食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合自治区、市食品药品监督管理局监督实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

5、负责实施中药、民族医药监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中草药材生产质量管理规范中药饮片炮制规范。

6、负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

7、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9、指导乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

11、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

12、承办县人民政府、县食品安全委员会、自治区和市食品药品监督管理局交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  食品药品监督管理局机构包含1个行政单位和10个所属参照公务员管理事业单位,分别为局机关本级(行政机构)、直属机构凤山县食品药品监督所(凤山县食品药品稽查大队)、乡镇派出机构。派出机构分别是:,为凤山县凤城食品药品监督管理所、凤山县长洲食品药品监督管理所、凤山县砦牙食品药品监督管理所、凤山县乔音食品药品监督管理所、凤山县袍里食品药品监督管理所、凤山县平乐食品药品监督管理所、凤山县江洲食品药品监督管理所、凤山县中亭食品药品监督管理所、凤山县金牙食品药品监督管理所;局机关本级内设办公室(行政审批办、政策法规股)、食品安全综合股、食品生产流通监管股、食品餐饮监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、规划财务股共7个职能股室。

  二、人员构成情况

 我局人员编制总数为60人,其中行政编制11人,参照公务员管理事业编制48人,机关后勤服务人员控制数1人,具体情况如下:

1、局机关本级:行政编制11人,机关后勤服务人员控制数1人,实有财政供养人员10人,其中行政编制在职人员8人,机关后勤服务人员控制数1人。退休1人。

2、县食品药品监督所:事业编制17人,实有财政供养人员11人,其中事业编制在职人员11人。

3、凤城食品药品监督管理所:事业编制5人,实有财政供养人员5人,其中事业编制在职人员5人。

4、长洲食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人.

5、砦牙食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人.

6、乔音食品药品监督管理所:事业编制4人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员4人

7、袍里食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员3人

8、平乐食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人。

9、江洲食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2人

10、金牙食品药品监督管理所:事业编制4人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员4人

11、中亭食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人。

第二部分:2017年部门预算报表 (详见附件)  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明   

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2017年收入总预算484.02万元,同比增加110.96万元,同比提高29.74%。其中:

公共财政预算拨款484.02万元,同比增加110.96万元,同比提高29.74%。

上年结余收入0万元,同比持平。

  (二) 支出预算说明。

  2017年支出总预算484.02万元,其中:基本支出401.61万元,占支出总预算82.97%,同比增加87.01万元,增长27.66%;项目支出82.41万元,占支出总预算17.03%,同比增加23.95万元,提高了40.97%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1)一般公共服务类科目支出预算5.09万元;占支出总预算的1.05%,同比增加0.82万元,增长19.20%;

  (2)社会保障和就业类科目支出预算0.89万元;占支出总预算的0.18%,同比降低13.77万元,下降93.93 %;

  (3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算447.48万元;占支出总预算的92.45%,同比增加120.14万元,增长36.70%;

  (4)住房保障支出类科目支出预算30.55万元;占支出总预算的6.31%,同比增加3.76万元,增长14.04%.

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出401.61万元,占支出总预算82.97 %,同比增加87.01万元,增长27.66%。其中:

  工资福利支出预算284.84万元;占基本支出预算70.92%,同比增加34.27万元,增长13.90%。

  商品和服务支出预算69.66万元;占基本支出预算17.35%,同比增加41.46万元,增长147.02%。

  对个人和家庭的补助支出预算46.01万元,占基本支出预算11.46%,同比增加10.45万元,增长29.39%。

  工会经费5.09万元,占支出总预算1.05%。同比增加0.82万元,增长19.20%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出82.41万元,占支出总预算17.03%,同比增加23.95万元,提高40.97%。其中:

  工资福利支出预算11.76万元;占项目支出预算的14.27%,与上年同期相比持平。

  商品和服务支出预算70.65万元;占项目支出预算的85.73%,与上年同期相比增加23.95万元,提高51.28%;

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出484.02万元,其中:基本支出401.61万元,项目支出82.41万元。具体支出预算如下:

  行政运行356.82万元,包含基本支出预算及项目支出预算。其中:基本支出预算338.92万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出17.90万元,主要用于食品药品安全宣传、餐饮服务食品抽验、农村药品“两网”建设,食品药品执法人员服装购置,餐饮服务食品安全执法等保障食品和药品监督管理事务的的开支,如样品购置费、检验费、办公费、差旅费、交通费、执法人员服装购置、执法车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等。

  单位医疗保险27.05万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金30.55万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和10个所属事业单位职工计缴的住房公积金。

工会经费5.09万元,全部是基本支出预算。

食品安全事务32.51万元,全部是项目支出预算。主要用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出及农村食品药品安全协管员补助。

  其他食品和药品监督管理事务支出32万元,全部是项目支出预算。主要用于食品药品安全监督管理事务监督检查方面的支出

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费支出预算3万元。公务用车运行维护费支出预算8.07万元,主要用于开展各项执法监督检查车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(二)“三公”经费支出预算与上年支出预算数进行对比,增减变动原因说明

2017年度部门预算共安排“三公”经费支出预算11.07万元(全口径),其中一般公共预算财政拨款“三公“经费预算支出11.07万元,比上年预算数11.90万元减少0.83万元,同比下降6.97%。具体情况为:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

     2.公务用车运行维护费预算支出8.07万元,比上年预算数9.08万元减少1.01万元,下降11.12%

3.公务接待费预算支出3万元,比上年预算数2.82万元增加0.18万元,提高6.38%。主要用于开展业务活动需要开支的公务接待,预算数增加的原因主要是因业务范围扩大,开展业务活动的公务接待有所增加。

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    我单位2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排支出356.82万元,主要用于为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我单位无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算。

 (五)专项转移支付项目申报情况

  我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明 

    2017年部门预算有15个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款82.41万元。其中:

1、食品安全委员会办公室办公经费4万元

2、餐饮服务食品安全执法专项经费2.4万元

3、食品流通监管经费3.2万元

4、食品生产监管工作经费2.75万元

5、食品药品执法人员服装购置费5.50万元

6、食品药品安全监管经费2.4万元

7、餐饮服务食品抽验专项经费4.8万元

8、食品药品安全宣传工作经费2万元

9、农村食品药品安全协管员补助经费11.76万元

10、聘请法律顾问工作经费0.8万元

11、农贸市场改造24万元

12、食品生产抽检专项工作经费5万元

13、食品药品安全专项整治2.4万元

14、乡镇食品药品监督管理所执法办案工作经费9万元

15、农村药品“两网”建设专项经费2.4万元

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。