凤山县残疾人联合会2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

    第一部分:部门概况

    一、单位概况

    二、人员构成情况

    第二部分:2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门三公经费、会议费和培训费支出预算

表五:部门政府性基金预算拨款支出预算

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解

 

 

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本情况

凤山县残疾人联合会是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体,业务上接受上级残联和县政府有关部门的对口指导,是县人民政府的职能部门,主要任务是负责全县残疾人事业的发展。本单位的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(四)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

(五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六)承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)指导乡镇残联的业务工作。

(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十)承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。                        

二、机构情况

凤山县残疾人联合会内设二个职能股室:

1.办公室

2.康复文体和教育就业股

第二部分:残联2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

   2017年收入总预算193.72万元,同比增加69.64万元,增加56%。

     其中:

    公共财政预算拨款193.72万元,增加69.64万元,同比增加56%。

    上年结余收入0万元同比持平

     (二) 支出预算说明

  2017年支出总预算193.72万元,其中:基本支出73.93万元,占支出总预算38.16%,同比增加  10.39 万元,增加 16.35 %;项目支出119.79万元,占支出总预算 61.84%,同比增加59.25万元,增加97.87%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算0.95万元;占支出总预算的0%,同比增加0万元,增加0%;

  (2)社会保障和就业类科目支出预算182.01万元;占支出总预算的94.34%,同比增加25.95万元,增加28.48%;

3)住房保障支出类科目支出预算5.71万元;占支出总预算的4%,同比增加1.21万元,增加32.18%.

4)医疗卫生支出类科目支出预算5.05万元;占支出总预算的1.64%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

基本支出73.93万元,占支出总预算38.16%,同比增加9.6万元,增加14.92%。其中:

工资福利支出预算44.15万元;占基本支出预算69.48%,同比增加9.81万元,增加28.57%。

  商品和服务支出预算2.8万元;占基本支出预算4.41%,同比增加0.56万元,增加25%;

  对个人和家庭的补助支出预算12.99万元;占基本支出预算26.11%,同比减少4.09万元,减少32.72%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出119.79万元,占支出总预算61.84%,同比增加59.25万元,增加 97.87%。其中:对个人和家庭补助支出60.54万元.

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算拨款支出193.72万元,其中:基本支出73.93万元,项目支出119.79万元。具体支出预算如下:

行政运行73.93万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

     项目支出119.79万元,主要用于代缴一级残疾人新农合、精准康复筛查、就业和培训、就业和扶贫、残疾人事业宣传等费用。其中:扶持农村残疾人生产项目20万元,占项目支出的 16.70 %: 职业康复项目25万元,占项目支出的20.87 %,就业和培训项目20万元,占项目支出的16.70%,教育补助项目5万元,占项目支出的4.17%,其他残疾人事业支出项目30万元,占项目支出的25.04%,代缴一级残疾人新农合项目19.79万元,占项目支出的16.52%。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元,与上年持平,其中:公务接待费支出预算0.28万元,与上年持平,主要是安排接待上级工作检查及兄弟县工作交流等公务活动的接待费用。

2017年部门“三公”经费预算情况

   1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平

  2、公务接待费2017年预算 0.28万元与上年持平。

3、公务用车费2017年预算0万元,与上年持平

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

    (一)机关、事业运行经费预算安排情况 

    2017年基本支出预算中使用一般公共预算拨款安排商品和服务支出62.05万元,主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出,如规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

我局无政府采购预算安排支出。

(三)国有资产预算安排情况 

我单位无国有资金预算安排

(四)政府性基金预算说明

    我单位无政府性基金预算

 (五)专项转移支付项目申报情况

 我单位无专项转移支付项目。

(六)绩效项目预算安排情况说明 

    2017年部门预算绩效项目 5个,按绩效工作的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 119.79 万元。其中:代缴一级持证残疾人新农合19.79万元;扶持残疾人生产20万元;残疾人职业康复25万元;就业和培训20万元;其他残疾人事业支出35万元(包括助学金、办证费用、组联维权等残疾人事业支出)。

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央、自治区财政当年下达的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。