凤山县森林公安局

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:凤山县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凤山县森林公安局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凤山县森林公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:凤山县森林公安局概况

一、主要职能

负责查处凤山县范围内发生的各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安、和林业行政案件,预防、制止各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动的发生;协助监督管理林业系统内计算机信息系统的安全保护工作;协助组织、实施森林防火工作,指导林区护林队、森林专业扑火队、治保会等群众性组织的治安防范工作;做好林区治安的综合治理,收集、分析、反馈各类森林公安信息,研究对策、预防和妥善处置因山地林权纠纷引发的群体性事件等的组织开展工作。

二、部门决算单位构成

     凤山县森林公安局本级内设办公室、治安管理科、刑事侦查科、法制科四个科室以及凤旁派出所、坡桃派出所两个派出机构。

 

 

 

 

 

第二部分:凤山县森林公安局2016年部门决算报表(详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:凤山县森林公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计660.71万元。

1.财政拨款收入660.71万元,为凤山县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余11.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计649.70万元。包括:

1.一般公共服务(类)532.94万元:主要用于:204公共安全支出532.94万元。其中:2040201公安行政运行516.74万元;2040299其他公安支出16.20万元。

2.社会保障和就业(类)11.68万元:主要用于我局本级职工基本医疗保险的补助和生育保险的补助。

5.住房保障支出(类)0.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余5.75万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

凤山县森林公安局2016 年度一般公共预算支出654.96 万元,其中:基本支出 576.70 万元,项目支出 78.27 万元。

主要用于:204公共安全支出532.94万元,其中:2040201公安行政运行516.74万元;2040299其他公安支出16.20万元。208社会保障和就业支出11.68万元,其中:2080303 财政对基本医疗保险基金的补助11.06万元;2080305 财政对生育保险基金的补助0.62万元。210医疗卫生与计划生育支出9.12万元,其中:2100503 公务员医疗补助9.12万元。213农林水支出78.27万元,其中:2130213 林业执法与监督78.27万元。221住房保障支出22.95万元,其中2210201住房公积金22.95万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

凤山县森林公安局2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出493.04万元,其中:人员经费396.89万元,主要包括:基本工资85.88万元;津贴补贴170.90万元;奖金119.31万元;其他社会保障缴费20.80万元;退休费56.29万元;生活补助16.52万元;住房公积金22.95万元;其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。公用经费83.65万元,主要包括:办公费6.35万元;印刷费3.21万元;水费0.08万元;电费1.41万元;邮电费0.26万元;差旅费24.71万元;会议费0.38万元;培训费1.63万元;公务接待费0.74万元;劳务费4.06万元;委托业务费4.07万元;公务用车运行维护费10.00万元;其他交通费用21.79万元;其他商品和服务支出4.99万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算10.00万元;公务接待费支出决算0.74万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排凤山县森林公安局机关、个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出10.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凤山县森林公安局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出10.00万元,平均每辆5.00万元。

(三)公务接待费支出0.74万元,国内公务接待批次16次,人次61次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明;凤山县森林公安局2016年“三公”经费年初预算是11.48万元,决算数是10.74万元, 2015年的支出数是5.09万元,2016年与2015年的支出数相比多5.65万元,上升111% 2016年比2015年支出数上升的原因是公务用车运行费的增多,主要是林区巡逻治安车辆派遣、县外安保执勤、县外区外网上追逃,开展扶贫工作用车增多。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出83.65万元,比2015年增加11.52万元,增长16 %。主要原因是:办案场所规范化改造支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额78.27万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.27万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,凤山县森林公安局对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.20万元。绩效评价结果良好,项目支出绩效情况达到预期效果、达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指凤山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入凤山县财政预决算管理的“三公”经费,是指凤山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。