凤山县人民政府调解处理

土地山林水利纠纷办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室概况

一、主要职责

根据自治区桂政发[2000]68号文件规定,其主要职责如下:                                                                                                            

1、负责检、督促、指导本县有关职能部门和乡镇开展全县“三大纠纷”的调处工作。

2、总结交流调处工作经验,做好全县调处人员的业务培训和业务统计工作。

3、调处政府直接交办的单个职能部门不便调处的特别重大、疑难案件。

4、协助市人民政府做好我县“三跨”纠纷案件的调取证工作。

5、负责对全县“三大纠”案件的排并根据有关法律政策的规定将案件分流到有关职能部门或乡镇一级人民政府。

6、负责研究制定全县调处工作的长期规划和年度工作计划并组织实施。

7、负责全县“三大纠纷”案件工作的统计、上报及信息反馈等工作 。

8、协助县政府审核和把关“三大纠纷”案件的处理工作,并提出初步处理意见及有关行政案件的出庭应诉等工作。

9、负责接待并处理 “三大纠纷”案件当事人的来信来访、工作。

10、完成县政府及地区行署交办的有关事宜, 当参谋和助手。

二、部门决算单位构成

凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室为综合办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年部门决算报表(祥见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计107.63万元。

1.财政拨款收入107.63 万元,为凤山县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年度一般公共预算支出107.63万元,其中:基本支出107.63万元。具体功能可分类科目如下:

1、一般公共服务类支出:98.08万元,其中,行政运行费95.08万元。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元.主要用于本办日常运转发生的基本支出。

22080303财政对基本医疗保险基金的补助2.28万元,主要用于财政按国家规定对城镇职工基本医疗保险基本基金补助支出。

32080305财政对生育保险基金的补助 0.13万元.主要用于财政按国家规定生育保险基金补助支出。

42100503公务员医疗补助2.02万元。主要用于调处办本级按国家规发放的公务员公务员医疗补助

52210201住房公积金5.12元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、项目支出:8万元,主要用于以下乡办案所产生的各项支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

凤山县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.63 万元,其中:人员经费 82.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助……;公用经费 24.72 万元,其中,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、下乡办案、车辆运行、其他对个人和家庭的补助支出等、

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置0万无,公车运行费决算支出10.5万元,公务接待费支出决算2.1万元,(2016年年初“三公”经费预算数为0.56万元,增加了12.4万元与年初对比增长了22.4%)。但与2015年相对比减少0.98万元。下降 7.8%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制“三公经费”支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出10.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出2.1万元,主要是本办公室本级安排,用于市、县区调处机关本级行政运行及调处案件公务接待。全年接待区、市调处机关4批次,兄弟县调处“跨县”案件接待13批次,共63人。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出24.72 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加4.7万元,增长18.2 %。主要原因是: 2016年本单位账务从县府办分离独立做账。(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车  0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对  1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 8万元,占年初预算的7.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(一)凤山县调处办办案经费项目概况

1.该项目按资金来源由凤山县财政拨款安排的资金。根据单位工作职责和目标任务设立的一个项目,通过立案调查处理“三大纠纷”案件,解决土地山林纠纷面积避免田地丢荒),处理来访信,接待来访人员。避免群众集体上市进邕上访 ,避免群体性械斗,避免滥砍乱伐林木,有力维护我县农村社会稳定。

    2.项目实施情况

1.该项目于201512月立项,项目开展顺利,于201612月完成

2.经费来源和使用情况

经费是财政拨款安排的资金。其中财政拨款预算安排8万元,,实际财政拨款下达8万元,该项经费是依据下乡办案所需要费用及工作开展进度进行拨付和使用。

(二)项目绩效目标

通过调处“三大纠纷”案件稳控率达到100%201612月底前,跨市“三大纠纷”重点积案调结率达60%以上,跨县“三大纠纷”重点积案调结率达95%以上。有力维护我县农村社会稳定。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指凤山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入凤山县财政预决算管理的“三公”经费,是指凤山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。