凤山县绩效考评领导小组办公室

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:绩效办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:绩效办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:绩效办概况

   

    一、主要职能

(一)承接市委、市政府对县级的绩效考评工作;

(二)承办县绩效考评领导小组的日常工作;

(三)根据经济社会发展不同时期和县委、县人民政府工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;

(四)审定考评对象根据职能任务和工作要求指定的年度绩效计划;

(五)督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,开展日常评估工作;

(六)对各乡(镇)和县直属机关进行年度绩效考评;

(七)指导各乡(镇)和县直属机关的绩效考评工作;

(八)完成县绩效考评领导小组交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

凤山县绩效办共有直属单位2个。其中行政单位1个,即凤山县绩效办机关本级;所属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,即凤山县绩效评估中心。年末全办编制总数为8人,其中行政编制3人,事业编制5人。实有财政供养人数5人,其中行政在职1人,事业在职3人,退休人员1人。

 

 

第二部分:绩效办2016年部门决算报表(详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:绩效办2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计111.93万元。

1.财政拨款收入111.93万元,为凤山县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计111.93万元。包括:

1.一般公共服务(类)111.93万元,主要用于:

1.一般公共服务支出106.61万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出等。

2.社会保障和就业(类)1.74万元:主要是根据自治区统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗、计划生育及工伤保险。

3.医疗卫生与计划生育支出0.70万元:主要用于按国家规定安排的公务员医疗补助方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.88万元:主要用于按照国家政策规定为单位职工计缴的住房公积金。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

绩效办2016 年度一般公共预算支出111.93万元,其中:基本支出53.33万元,项目支出58.60万元。

1. 201一般公共服务支出:106.61万元(其中,基本支出48.01万元,项目支出58.60万元),全部是20131党委办公厅(室)及相关机构事务支出,用于2013101行政运行48.01万元、2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出58.60万元。

2.208社会保障和就业支出1.74万元,全部是20803财政对社会保险基金的补助支出,用于2080303财政对基本医疗保险基金的补助1.62万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.03万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.09万元。

3.210医疗卫生与计划生育支出  0.70万元,全部是21005医疗保障支出,用于2100503公务员医疗补助支出0.70万元。

4.221住房保障支出2.88万元,全部是22102住房改革支出,用于2210201     住房公积金支出2.88万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

绩效办2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出53.33万元,其中:人员经费36.74万元,主要包括:基本工资17.46万元、津贴补贴8.80万元、其他社会保障缴费     2.44万元、退休费5.16万元、住房公积金2.88万元;公用经费16.59万元,主要包括:办公费14.31万元、邮电费0.14万元、差旅费1.27万元、培训费0.33万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.3万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0.3万元,比年初预算数少0.2万元,减少40%;比上年支出数少6.33万元,同比减少95.48%,主要原因:一是县本级成立公车办,20164月实行公务用车集中管理后,单位不再产生公务用车运行支出;二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公”经费的开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。20161-3月,绩效办及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(车辆已于2016   4月转县公车办集中管理),全年运行费支出0.3万元,平均每辆0.3万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出16.59万元,由于2015年度本单位与县委办、县委督查室、机要局、保密局、接待办等单位由县委办统一决算,无法提取2015年度决算数,故无法提供对比数。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4万元,占年初预算的25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

具体项目名称:凤山县绩效办绩效年终考评经费。该项目的支出通过完成县本级各乡(镇)、各单位绩效考评指标年终察访核验,配合自治区、市对我县开展年终察访核验工作,确保了各项工作有效推进,为县委、县政府推动全县经济社会建设发展提供决策依据。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指凤山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入凤山县财政预决算管理的“三公”经费,是指凤山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。