凤山县疾病预防控制中心

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 凤山县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凤山县疾病预防控制中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凤山县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:凤山县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

疾病监测、预防与控制,突发公卫事件处置,疫情及健康信息管理,健康危害因素监测与控制(含食品、检验、职业、环境、学校等卫生监测,检验);各类健康危害因素检测与分析,健康教育与健康促进,卫生防病技术科研与培训、指导。

二、部门决算单位构成

属于公益性公共卫生服务的事业单位,是全县医疗卫生事业的重要组成部分,是凤山县卫生和计划生育委员会的二层机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 凤山县疾病预防控制中心2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分:凤山县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 491.28万元。

1.财政拨款收入491.28万元,为凤山县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0.0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0.0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计491.28万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出363.24万元:主要用于疾病预防与控制业务支出。

2.社会保障和就业(类)8.91万元:主要用于疾控中心按国家规定应缴纳单位在编人员和退休的各项医疗保险的支出。

3.住房保障支出(类)15.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0.0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余103.7万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 凤山县疾病预防控制中心 2016 年度一般公共预算支出387.58万元,其中:基本支出354.47万元,项目支出33.11万元。具体功能可分类科目如下:

1.2100401-疾病预防控制机构支出363.24万元,用于在职、退休人员的工资,单位各项业务开展的办公费,宣传印刷,水电费、差旅费,培训费,会议费、接待费、车辆运行费、专用材料等费用。

2.2210201-住房公积金15.43万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.2080303-财政对基本医疗保险基金的补助7.96万元,主要用于财政按国家规定对城镇职工基本医疗保险基金的补助的支出。

4.2080304-财政对工伤保险基金的补助0.51万元,主要用于财政按国家规定对城镇职工工伤保险基金的补助的支出。

5.2080305-财政对生育保险基金的补助0.44万元,主要用于财政按规定对生育保险基金的补助支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

凤山县疾病预防控制中心2016年度政府性基金支出0.0万元,其中:基本支出  0.0万元,项目支出 0.0万元。

2016年度政府性基金支出0.0万元,其中:基本支出 0.0万元,项目支出0.0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出354.47万元,其中:人员经费 339.47 万元,主要包括:基本工资78.07万元、津贴补贴70.16万元、奖金81.65万元、其他社会保障缴费8.91万元、绩效工资18.45万元、退休费64.96万元、抚恤金1.85万元、住房公积金15.43万元;公用经费15万元,主要包括:办公费8.76万元、印刷费0.53万元、电费2.08万元、差旅费1.33万元、会议费1.41万元、其他商品服务支出0.89万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

1.2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.0 万元;公务接待费支出决算    2.83万元。

“三公”经费总支出6.83万元,年初预算总数7.0万元,(总额及分项数额)与年初预算数减少0.17万元,(减少)2%,上年支出总数为7.8万元,比上年总支出数(减少)0.97万元,减少率12%。与上年度支出减少原因:12015年度我单位的车辆是旧车辆,所以产生的维修费多;22016年度市疾控中心又配给我单位一部新的车辆,所以产生的维护费相对减少。

2.具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.0万元。全年使用财政拨款安排 0.0(局、办)机关、  个所属单位出国团组 0.0个,参加其他单位组织的出国团组0.0个,全年因公出国(境)团组共计 0.0个,累计0.0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中:

公务用车购置支出  0.0 万元。

公务用车运行支出 4.0 万元。主要用于我单位的市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凤山县疾病预防控制中心(局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车所有量为 2 辆,全年运行费支出 4 万元,平均每辆 2 万元。

(三)公务接待费支出2.83 万元,国内公务接待批次 22次,人次 122次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0.0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0.0 万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.0 万元,其中:政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0.0 万元,占政府采购支出总额的 0.0 %,其中:授予小微企业合同金额 0.0 万元,占政府采购支出总额的 0.0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 6 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 74.36 万元,占年初预算的 93 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:免疫规划:1.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡()卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;7.开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指凤山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入凤山县财政预决算管理的“三公”经费,是指凤山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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