凤山县红十字会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:凤山县红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凤山县红十字会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部:凤山县红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:凤山县红十字会概况

一、主要职能

县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,属党委序列。以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨,主要工作是:

 1、传播国际红十字运动知识和国际人道法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规,遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3、开展人道领域内的社区服务、社会公益服务活动及卫生救护、防病常识的宣传普及,组织开展群众性初级卫生救护培训,开展非血缘关系骨髓移植供者动员宣传工作,参加人道主义救护工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神活动,指导学校工作委员会工作,开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。

5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。

6、依照《中华人民共和国献血法》的要求,参与输血献血宣传和表彰工作,推动我县无偿献血事业。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、依照国际红十字会和红新月的基本原则,完成上级红会及县委、县人民政府交办的其它事宜。

二、部门决算单位构成

凤山县红十字会是一级预算单位,属于参公事业单位,设有编制2名,实有人数1人。

 

 

 

第二部分:凤山县红十字会 2016年部门决算报表(详见附表)


第三部分:凤山县红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计30.50万元。

1.财政拨款收入 30.50万元,为凤山县本级财政当年拨付的资金,其中:一般公共预算财政拨款收入16.50万元,其他红十字项目财政拨款收入14.00万元。

2.红十字会无事业收入、经营收入 、其他收入。

3.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

4.上年结转和结余 0 万元。

   (二)支出总计30.50 万元。包括:

1.红十字事业社会保障和就业(类)其他红十字会事业支出28.79元,主要用于红十字会为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)医疗费项目支出0.43万元:主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房保障支出(类)住房公积金项目支出1.28 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

红十字会2016 年度一般公共预算支出30.50万元,其中:基本支出16.50万元,项目支出 14 万元。

208社会保障和就业支出30.50万元。20816红十字事业支出30.50万元, 其中:2081601行政运行支出5.00万元;2081699其他红十字事业支出25.50万元,其中:红十字事业基本支出11.50万元,项目支出14.00万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度红十字会无政府性基金收入支出,2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16.50万元,其中:人员经费支出9.28万元,主要包括:基本工资4.18万元、津贴补贴3.20万元、奖金津贴1.20万元;对个人和家庭的补助支出1.71万元,主要包括:职工医疗费作支出0.43万元,住房公积金支出1.28万元;商品和服务支出5.50万元,主要包括:办公费0.93万元、印刷费0.92万元、水费0.05万元、电费0.26万元、邮电费0.29万元、差旅费0.68万元、会培训费0.54万元、专用材料费0.65万元、工会经费0.20万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他商品和服务支出0.19万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.786 万元;公务接待费支出决算0    万元。

“三公”经费支出0.786 万元,其中:公务用车购置及运行费0.786 万元,与年初预算数持平,无增减变动,比上年支出数减少0.544万元,减少40.90%;主要原因:一是控制经费支出,减少公务接待;二是加强公车使用管理, 明确公车使用范围,由专人负责,实行用车申请登记制度,车辆出入造册登记核单等措施,减少公务用车运行支出,三是县成立公车办,实行公务用车集中管理,减少公务用车运行支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、  0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.786万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0.786万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展红十字会业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.786 万元,平均每辆0.786万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 5.50 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加1.17万元,增长27 %。主要原因是:2016年度红十字会开展社区备灾减灾服务项目,机关运行经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 4 万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:红十字会社区服务项目资金共投入1万元。主要是用于普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动,开展“三救(救灾、救护、救助)三献(无偿献血、器官捐献、遗体捐献)”业务工作。通过下到乡村、学校等行业开展群众性的应急救护知识培训和演练,提升公众防灾避险、自救互救能力,提高学生对应急救护知识的掌握,有效降低灾害造成人员死亡率和伤残率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指凤山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入凤山县财政预决算管理的“三公”经费,是指凤山县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。